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本月发现，23年4季度所得税没计提直接缴纳，应交所得税余额借方，现在补提有什么影响吗，应该怎么做
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同学，你好
金额多少？？有影响的
03/10 17:25
84784985 
03/10 17:25
4.2万，23年底净利润1065008.62，未汇算清缴
小菲老师 
03/10 17:27
同学，你好
最好在12月补计，更正凭证，更正申报表
84784985
03/10 17:35
能提供个详细的分录吗？本年利润怎么办？
小菲老师
03/10 17:38
同学，你好
建议是更正12月的分录
借：所得税费用
贷：应交税费
84784985
03/10 17:42
可以更正12月的，但是应交所得税在借方还是有余额啊
小菲老师
03/10 18:03
同学你好
你12月份做的话，应交税费在贷方，会把你借方数冲掉的
84784985
03/11 08:20
在12月的帐套加了，计提所得税得分录，借方数并没有被冲掉，不对，金蝶迷你版，24年的已经启用俩月了
小菲老师
03/11 08:48
同学，你好
那如果你要做在24年
借：以前年度损益调整
贷：应交税费
84784985
03/11 08:53
还调报表吗，整个流程给详细说说？马上要结束了
小菲老师
03/11 08:54
同学，你好
不用调第四季度申报表，分录直接这么做
借：以前年度损益调整
贷：应交税费
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