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问题已解决
老师，本期没有销项，取得的进项不想抵扣，退回留抵税金比较麻烦，该怎么做？
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你好，可以先不认证
也可以认证后留抵，在以后月份再抵，而不申请留抵退税
2024 03/11 09:03
84785005 
2024 03/11 09:05
那这几笔进项税金计入什么科目？
高辉老师 
2024 03/11 09:09
你好，有的公司会调整到应交税费-待抵扣进项
也可以不用任何操作，不调整，应交增值税科目会显示余额在借方，是正常情况
84785005
2024 03/11 09:48
做到应交税费—应交增值税-待认证进项税，当月不用结转，下月抵扣时转到进项税对吗？
高辉老师
2024 03/11 09:51
你好，当月认证分录
借：库存商品等
贷：应交税费-应交增值税-进项税
贷：应付账款等
做完这个分录，期末应交增值税会在借方，其他的不用再做了
84785005
2024 03/11 10:26
没看懂，进项为什么在贷方？
高辉老师
2024 03/11 10:51
你好，当月认证分录
借：库存商品等
应交税费-应交增值税-进项税
贷：应付账款等
做完这个分录，期末应交增值税会在借方，其他的不用再做了
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