00:10:00
问题已解决
老师，请问去年应付8月份的厂房租金我少记了一部分，然后票也开了，现在还能调整吗，应该怎么做凭证
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好！可以调整
借：应收账款
贷：以前年度损益调整—其他业务收入
销项税
汇算清缴的时候，这一笔收入连同账本收入一起填报。
03/11 09:04
84784980 
03/11 09:09
我的是应付的租金，实际租金9万，但是我只记了2万，应该怎么做分录呀
84784980
03/11 09:20
就是补记上年度租金应该怎么做凭证
张晓庆老师 
03/11 09:35
你好，意思是发票开了9万，但是往来你只记了2万吗？可以说一下原分录吗？
84784980
03/11 09:38
借：制造费用-厂房租金
其他应收款-暂估进项
贷：其他应付款-A公司
张晓庆老师
03/11 09:42
你好！有一部分计入了暂估，那么把原分录冲回
发票已经都到了，对吗？
借：制造费用
贷：其他应付款
就可以了
阅读 151
描述你的问题，直接向老师提问
69
意见反馈
