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问题已解决
郭老师，我们是小企业会计准则，没有研发支出和履约合同成本这两个科目。但是我们公司发生了的研发费用和合同履约成本。我可以直接把这两个科目增加上吗
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最好不要增加，你增加的话，你的财务报表取数公式也有问题呀。
2024 03/11 09:17
84784982 
2024 03/11 11:10
郭老师：你好，居间合同的费用到帐后，怎样使用才好，可以列表分配给员工？
郭老师 
2024 03/11 11:10
可以的，发工资就行。
84784982
2024 03/11 19:49
我想问一下，如果不增加科目的话，我把合同履约成本放在生产成本，那我们后期的真正的成本放在那里呢
郭老师
2024 03/11 19:50
确认了收入之后，结转到主营业务成本里面去。
84784982
2024 03/11 19:53
那我们经常是结转不完的
郭老师
2024 03/11 19:54
没完工挂着生产成本
84784982
2024 03/11 19:54
后期再进来实际的生产成本的话，如何处理呢
84784982
2024 03/11 19:55
我知道，我是说，履约成本挂在生产，那后期我们进来真正的生产成本如何处理
郭老师
2024 03/11 19:58
你好，借合同履约成本
贷银行
应付职工薪酬
累计折旧，确认收入之后，
借主营业务成本贷合同履约成本，
如果没有确认收入，也是在合同履约成本里面挂着。合同履约成本和生产成本一样用的
84784982
2024 03/11 20:03
我知道，然后不是那个啥嘛，就是我们是小企业会计准则，然后没有那个履约合同成本儿，然后您不是说放在那个生产成本儿里面吗？然后我把这个放在生产成本里面以后，我如果说我们后期进来了，真正的那个生产成本儿，我们这两个怎么处理呢？
郭老师
2024 03/11 20:04
合同履约成本你就放到生产成本里面，那我后面不是加了一句话，合同履约成本和生产成本一样用，那你把我上面所有的分录都改成生产成本就行
借生产成本，
贷应付职工薪酬累计折旧、银行存款
确认收入之后
借主营业务成本，贷生产成本
84784982
2024 03/11 20:16
那这样，后面是不是履约成本和实际的生产成本混了，您的意思就是都计入生产成本吗?履约成本和实际生产成本，都放在生产成本了
郭老师
2024 03/11 20:20
对的是的，是怎么做的？不一样的项目你可以设置项目成本
84784982
2024 03/11 20:23
增加不行哈，增加的话很难调哈
郭老师
2024 03/11 20:26
增加科目你找你软件售后那边给你修改一下报表取数公式
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