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公司有一笔账开过票，但是以为这一笔账收不回来，没有做坏账，直接做了库存现金入账，现在客户通过对公转账把这笔钱转过来了，但是这笔库存现金用掉了，还能做更正分录吗，这笔钱要怎么从公账上取出来？
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你好，当时没有收到现金，你们做了现金，是不是这个现金余额不对？
03/11 10:31
郭老师 
03/11 10:31
你应该现在借银行存款，贷库存现金。
郭老师
03/11 10:31
再去看一下这个现金当时从哪里来的？
84785010 
03/11 10:34
这个现金是当时没收到，直接做账了，去年公司已经报完税了，这种情况我应该要怎么调整啊，之前的账都要重新做吗
郭老师
03/11 10:36
不用的，在这个月调整。
84785010
03/11 10:41
就是借银行存款，贷库存现金就行了，老板当时垫付了员工的工资，这笔钱可以做转还老板垫付的工资，然后取出来吗
郭老师
03/11 10:41
可以的，可以这么做的。
84785010
03/11 10:47
公司效益不好，今年没有业绩，但是有员工，员工的工资今年也减少了，但是账上还是负的，这种情况有调整的办法吗，
郭老师
03/11 10:50
你好帐上什么是负数？
84785010
03/11 10:54
应付职工薪酬和老板垫付的工资（其他应付款），入不敷出
郭老师
03/11 10:55
你好，账上没有钱，继续挂账就行。
84785010
03/11 10:57
好的，谢谢，不会影响税务和年度汇算清缴吗
郭老师
03/11 10:58
对的，是的，不影响的。
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