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问题已解决
我们是行政单位，我想请教一下我们的工资先包括社保一起发放到卡里面再扣回来，我想问怎么做账。第一次我们包括社保一起发放时候，借：业务活动费用 100 贷：银行存款 100 ，扣回他们个人社保款项回我账上，借：银行存款70 贷：应付职工薪酬-养老50 应付职工薪酬-医保20，我想问这样做分录有问题吗
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同学，你好
这么做是可以的
03/11 10:42
84785024 
03/11 10:44
老师，这样做分录的话，我的应付职工薪酬-养老和应付职工薪酬-医保这两个科目余额的岂不是永远冲不平？
小菲老师 
03/11 10:50
同学，你好
借：业务活动费用 100 贷：银行存款 100
改成
借：业务活动费用 100 贷：应付职工薪酬100
84785024
03/11 10:56
可是你这个改，我的 银行存款减少了100了，账上怎么体现出来呢？
小菲老师
03/11 10:56
同学，你好
借：业务活动费用 100
贷：应付职工薪酬100
借：应付职工薪酬 100
贷：银行存款 100
84785024
03/11 11:18
我想问，你这样做应付职工薪酬借方贷方都是100，冲减之后，也是我一开始说做的分录啊，问题还是没有解决哦，应付职工薪酬-养老和应付职工薪酬-医保这两个科目余额的岂不是永远冲不平？
小菲老师
03/11 11:19
同学，你好
借：银行存款70 贷：应付职工薪酬-养老50 应付职工薪酬-医保20
你做这个分录，你之后还要冲业务活动费用
借：应付职工薪酬-养老50 应付职工薪酬-医保20
贷：业务活动费用 70
84785024
03/11 11:44
好的，谢谢老师
小菲老师
03/11 12:00
不客气，祝工作顺利
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