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你好老师，一个项目开的销项票后面红冲了一些，但是对下他的成本票就多了，这个账务和税务怎么处理呢
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借应收账款负数，贷主营业务收入负数、应交税费负数，
借主营业务成本，负数
贷库存商品负数
03/11 10:42
84784968 
03/11 10:47
报税的时候怎么处理呢
84784968
03/11 10:48
他这个多余的成本票怎么处理呢
郭老师 
03/11 10:48
你好，你的正数销售额加上负数销售额合计填写到销售额里面去。
郭老师
03/11 10:48
货物收到了不是吗？你在次可以销售不是。
84784968
03/11 10:49
我们是建筑工地，开的建筑服务票
84784968
03/11 10:50
现在公司由于其他原因，暂时没的业务，每个月都没得开票
郭老师
03/11 10:50
你好，那你这个充的成本是哪些？是材料吗？如果是的话，你这些材料还能使用吗？
84784968
03/11 10:51
开的成本票全部已经抵扣了，成本票还没有冲，有劳务有材料
郭老师
03/11 10:54
你好，那你这些劳务和材料以后能用吗？
84784968
03/11 10:57
他开的成本票都备注了项目名称项目地址。单项目核算的话他已经就使用了。
郭老师
03/11 10:58
你好，那成本不用动了，也就是你的成本没法使用。其他的项目也用不了。
84784968
03/11 10:58
那这个多余的成本票怎么处理呢，
郭老师
03/11 11:00
你好，一次抵扣了就行，抵扣了前面的项目你只冲收入不冲成本，这个还没理解吗。
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