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我们行政单位财政拨回单位账户 代扣个人部分及代扣财政拨款部分如何入账 贷方： 财政拨款收入 还是：其他应付款 这两笔款届时用来缴交社保及公积金用的。
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你好，如果是代扣的部分，应该做在其他应付款科目下。
2018 04/03 23:28
84785020 
2018 04/04 12:02
徐老师，但是这笔拨款既含有应付款又有财政拨款收入呢？ 在贷方可否 这样做 贷：财政拨款收入-单位公积金社保 其他应付款--个人公积金、社保？
或者我统一在贷方 用其他应付款？
因为这笔款届时又要划拨到公积金中心及税局的
徐阿富老师 
2018 04/04 17:04
你好，不好意思，今天没在线。是的，只要是要付给别人的，都可以挂在其他应付款账户上。
84785020
2018 04/04 22:54
徐老师，您好！不知您睡了没？ 我还想说清楚一点 财政拨到我单位基本户这笔款 含两笔款，一笔是财政应该拨付给我们的医保、公积金，另一笔是代扣个人的养老及公积金，第一笔不是代扣的，是财政拨款给我们的，只不过谢两部分届时都要拨付出去。 究竟我用第一种方法还是全部用其他应付款，可否明示？甚盼！！
84785020
2018 04/04 22:55
其实就是财政把两部分款项合起来拨给我们了，贷方用两个分录妥否？
84785020
2018 04/04 23:00
正确来说就是一笔款里面有两个款项
徐阿富老师
2018 04/05 05:33
你好，你可以设置2个子目，子目名称就是款项的什么用途。
84785020
2018 04/05 05:52
徐老师：直白一点，贷方：财政拨款收入——基本支出——人员经费（财政）
84785020
2018 04/05 05:54
这样分录 贷：财政拨款收入——基本支出——公积金、社保/财政部分 其他应付款——公积金、社保/个人部分
徐阿富老师
2018 04/05 07:09
你好，是的，就按照实际用途设置即可
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