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老师，您好，过年维护客户送的礼品盒怎么做账啊？差不多9万元
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借库存商品应交税费、应交增值税进项
贷银行
赠送出去，借销售费用，
贷库存商品
应交税费、应交增值税销项。
03/11 11:47
84784971 
03/11 11:48
是小规模，这个要上税吗？老师
郭老师 
03/11 11:53
需要
增值税顺1%的季度300,000普通发票可以免
84784971
03/11 11:57
是普票呢老师，那就是说分录是：借：库存商品9万 贷：银行存款9万 赠送出去 借：销售费用9万 贷：库存商品9万吗？是这样的吗？老师 那这个销售费用二级明细写什么
郭老师
03/11 11:58
你借库存商品贷银行9
借销售费用，贷库存商品9
应交税费，应交增值税销项9万乘以1%，哪一个还没有看懂？
84784971
03/11 12:01
懂了，那这个报税的时候这个增值税怎么报？销售费用二级明细怎么写
郭老师
03/11 12:03
你好，销售费用二级科目赠送季度30万以内，第十栏填写你的销售额，超过的在第一行和第三行。
84784971
03/11 12:05
我季度超过30万了，然后我本来的销售再加这个9万*1%，报税的时候比对不通过啊，我怎么报那
郭老师
03/11 12:08
忽略这个提示提交就可以的。
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