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问题已解决
请问一下，我当月没有销项税，有一些进项税，请问一下我需要勾选进项税额啊
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同学，你好
最好勾选一下
03/11 12:08
84785044 
03/11 12:09
是全部勾选吗，如果勾选了没有销项税，进项税额是不是会做留底税额啊
小菲老师 
03/11 12:10
同学，你好
是的，会留抵
84785044
03/11 12:11
那请问一下，我2月付的租金，3月才给我开2月的专票，我账务怎么处理
小菲老师
03/11 12:12
同学，你好
借：预付账款
贷：银行存款
84785044
03/11 12:16
2月份的租金，没有收到发票2月不做费用吗，
小菲老师
03/11 12:17
同学，你好
如果是2月份的租金，可以暂估费用
借：管理费用
预付账款
贷：银行存款
84785044
03/11 12:18
做了费用，怎么还有一个预付账款啊，
小菲老师
03/11 12:18
同学，你好
这个是税金
84785044
03/11 12:22
因为3月5号收到发票，2月我还没有结账，所以我可以直接做借：费用、应交增值税-带认证进项税额，贷：银行，之后3月收到发票，直接附在2月凭证上，之后3月在进行勾选吗
小菲老师
03/11 12:23
同学，你好
不可以的
之后3月收到发票，
借：费用 负数
应交增值税-带认证进项税额， 负数
贷：银行 负数
借：费用
应交增值税-进项税额，
贷：银行
84785044
03/11 12:33
一定要红冲吗，可以做3月做一笔待认证进项税转进项税吗
小菲老师
03/11 12:34
同学，你好
一定要红冲
84785044
03/11 12:37
那就是我之前的2月份分录是可以的，只是3月份要做红冲之后做一笔一摸一样的正数分录，勾选完在吧待认证进项税额转进项税额对吧
小菲老师
03/11 12:39
同学，你好
嗯嗯，是的
84785044
03/11 12:40
请问为什么一定要红冲之后在做一笔一摸一样的，这样不是平了，有意义吗，还有红冲时摘要怎么写
小菲老师
03/11 12:41
同学，你好
红冲就是把之前的暂估分录做一笔一摸一样的负数金额。红冲就是冲暂估
84785044
03/11 12:47
我暂估是对的也要红冲吗，
小菲老师
03/11 12:48
同学，你好
是的，也需要红冲
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