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老师，请问，去年12月份总公司帮我们预缴的电费，直接划到我们公司12月份水电费上面了，他们做的凭证是：借其他应付款-子公司，贷：银行存款 我们做的是借水电费贷其他应付款，但现在2月水电费明细表抵了12月的预付款，想当于2月没有水电费发生，但这2月的水电费需要如实的反应在账上，这个账要怎么做呢
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你好，你们是代收代付的吗？
03/11 13:46
84784972 
03/11 14:36
工业区与总公司签的租赁合同，总公司与我们签的租赁合同，所以水电是他们帮我们垫付
郭老师 
03/11 14:37
二月份儿没有水电费，不用做账务处理。
84784972
03/11 14:41
那以后要要是2月用了多少水电，这样怎么查呢
郭老师
03/11 14:45
那你们二月份不是没有使用水电费吗？不就是零吗？
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