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问题已解决
福利费发票金额365.42，工资应发8000.00，合计应发8365.42，扣福利个税10.96，扣工资个税90.00，实发工资7910.00，实发福利354.46，实发合计8264.46，这个对吗
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你好，他合并在一块扣就行，这个福利费发票你还是做365.42，然后从他的工资里面扣除这个个税。
03/11 13:58
84784999 
03/11 14:08
是不是福利费发票金额里含了个税金额？还是福利费个税在福利费发票票金额之外？
郭老师 
03/11 14:09
是的，是从工资里扣除的
84784999
03/11 14:13
您说前边是的？还是后边是的?
郭老师
03/11 14:15
你好，就是你福利费365.42，这里面不单独计算个税，你从工资里扣除，如果他没有工资的话，他还需要交个税，那就让他把这个钱单独还给你们。
84784999
03/11 14:18
借：管理费用-福利费365.42
贷：应付职工薪酬-福利费365.42
借：应付职工薪酬-福利费365.42
贷：应交税费-应交个人所得税10.96
贷：库存现金354.46
这个对吗
郭老师
03/11 14:19
你好，你们这个福利费是发的现金吗？
84784999
03/11 14:21
现金买的米油。
郭老师
03/11 14:23
那你这个就不对。借管理费用福利费
贷应付职工薪酬福利费，
借应付职工薪酬福利费，贷银行365.42，
借管理费用工资
贷应付职工薪酬工资8000
借应付职工薪酬工资7910，
应交税费个税，90➕10.96
贷银行存款。
84784999
03/11 14:36
借：管理-福利费365.42
贷：应酬-福利费365.42
借：应酬-福利费365.42
贷：银行365.42
借：管理-工资8010.96
贷：应酬-工资8010.96
借：应酬-工资8010.96
贷：个税90%2b10.96
贷：银行7910
因为我银行7910.00是不变的。这个对吗
郭老师
03/11 14:37
对的，正确的。这个不就是我上面给你写的。
84784999
03/11 14:43
那我工资之前是8000，要多计提10.96的工资？那我工资表上怎么体现365.42？
郭老师
03/11 14:43
不需要的，你从工资里扣除不就行了。
郭老师
03/11 14:43
我发给他这一部分工资啊。
郭老师
03/11 14:44
早发给他这一部分工资不就可以了？
84784999
03/11 15:00
不是的，我银行转账金额是7910.00元是不能变的。我是不是要多计提工资10.96元，要不我银行转账金额对不上，是不是啊？
郭老师
03/11 15:00
好，那你再让他给你退钱吧。
84784999
03/11 15:08
为什么要退钱？我银行转账是7910.00不变，计提工资8000%2b10.96，扣个税90%2b10.96，不正好等于7910.00吗？我这么做是错的吗？还请老师指点，我这么做是觉得不对，那我要怎么对上银行转账7910.00？
郭老师
03/11 15:09
你好，你不是多支付给了他工资，为什么要多计提，你们单位承担吗？如果你多计提的话，你申报个税的是8010.96，你申报个税的时候是按照8000来申报的，不是吗。
郭老师
03/11 15:09
职工需要缴纳个税，你去计提上你们单位承担，你老板赔了
84784999
03/11 15:14
您看我这个工资表对吗
郭老师
03/11 15:15
哦，你那个个税那里不是还没有修改过来啊，实发工资是不是应该少耕费的个税也应该减去啊。
84784999
03/11 15:23
报税是按应发共计和实发共计走的，应发共计=应发福利%2b应发工资，实发共计=扣税后的福利%2b实发工资。那我那个表是对的吗
郭老师
03/11 15:23
正确的，是的，是这么做的，具体的数字没给你算，你自己算吧，
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