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老师，我们付给别的公司30万仓储费，但是对方不能给我们开发票，导致我们应付账款借方一直有30万余额，现在想把这个余额清掉，请问应该怎么处理呢？
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你好，这是哪一年的？
2024 03/11 14:17
郭老师 
2024 03/11 14:18
如果是以前年度的，借利润分配未分配利润，贷应付账款。
84784965 
2024 03/11 14:23
是以前年度的，老师，这样就可以了吗？因为没有发票，汇算清缴的时候是不是还需要调出来？
郭老师
2024 03/11 14:23
汇算期交不用调整，你预缴的时候也没抵扣。
84784965
2024 03/11 14:25
明白了老师
郭老师
2024 03/11 14:26
不用客气，工作愉快。
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