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老师,公司装修,有部分是找个人做的,没有发票,当时支付时账上直接计入借:其他应付款,贷:银行存款。这个一直挂在账上,如何处理?

84784947| 提问时间:03/11 15:04
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
这个钱要是没付是计入其他银行付款要付的就正常计入银行存款。正常计入长期待摊费用入账就可以。
03/11 15:06
84784947
03/11 15:11
当时就付了,只是没有发票,一直没有处理。现在怎么处理呢?
玲老师
03/11 15:12
你好 正常入账   年报调整就行  
84784947
03/11 15:14
老师,您的意思是直接入账作为费用,年报纳税调增,是吗?
玲老师
03/11 15:15
是的,就是这个意思对的。
84784947
03/11 15:17
老师,这个还是2020年支付的装修费,现在这样做,可以吗?
玲老师
03/11 15:24
借长期待摊费用贷银行存款等。 然后后面就把摊销的补上,借以前年度损益调整待长期待摊费用。
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