问题已解决
老师,公司装修,有部分是找个人做的,没有发票,当时支付时账上直接计入借:其他应付款,贷:银行存款。这个一直挂在账上,如何处理?
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速问速答这个钱要是没付是计入其他银行付款要付的就正常计入银行存款。正常计入长期待摊费用入账就可以。
03/11 15:06
84784947
03/11 15:11
当时就付了,只是没有发票,一直没有处理。现在怎么处理呢?
玲老师
03/11 15:12
你好 正常入账 年报调整就行
84784947
03/11 15:14
老师,您的意思是直接入账作为费用,年报纳税调增,是吗?
玲老师
03/11 15:15
是的,就是这个意思对的。
84784947
03/11 15:17
老师,这个还是2020年支付的装修费,现在这样做,可以吗?
玲老师
03/11 15:24
借长期待摊费用贷银行存款等。
然后后面就把摊销的补上,借以前年度损益调整待长期待摊费用。