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老师，我在汇算清缴时调减结转的成本，是不是还有调2024年的账呢？走的科目是以前年度损益调整 对吗？这个怎么调啊
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您好，这个是什么原因调整成本呢
03/11 15:15
84785004 
03/11 15:25
暂估成本估多了
东老师 
03/11 15:26
当时暂估怎么做的 发下看看
84785004
03/11 15:30
先入库：借：库存商品 贷：应付-暂估
然后：借：主营业务成本 贷：库存商品
暂估已经用从银行公账付出去的钱 冲出去一部分了
东老师
03/11 15:31
这么冲销 借应付账款 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配-未分配利润
84785004
03/11 15:37
如果应付账款没有那么多开药冲销了呢
东老师
03/11 15:40
不可能吧 应付账款暂估本身就不是真实的
84785004
03/11 15:42
已经从银行公账付出去的钱 冲出去一部分了
东老师
03/11 15:42
那就是这么做 借应付账款暂估负数 借预付账款
84785004
03/11 15:45
这是啥意思呢？？？ 为什么要这么做 应付是负债类 预付是资产类的
东老师
03/11 15:46
等于你付款不能冲销应付账款暂估啊，你付款也没付给暂估 等发票来了 借成本费用 贷预付账款了
84785004
03/11 15:53
付款其实已经付了 从银行账户付出去的 所以冲了应付账款，只是冲多了，因为有部分付出去的不是货款 而是老板用于自己私人消费了。。
东老师
03/11 15:56
那多余的部分不能是应付了 只能是改成其他应收 等于是公司替老板报销了
84785004
03/11 16:01
哎、、、、好的 谢谢老师了
东老师
03/11 16:02
不客气，帮忙给个五星好评
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