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利润总额有利润，弥补以前年度亏损了，还需要做减免所得税的账吗
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不需要的不用做账务处理
03/11 15:28
84784999 
03/11 15:49
老师，那我再问一下，如果方面有退税的情况，会不会影响资产总额的数据呢？
郭老师 
03/11 15:50
你好，具体的是哪一个税款退税？
84784999
03/11 15:51
因为我自己算的23年的资产总额，跟报表自动生成的数据差了0.05，不知道是不是因为5月份有656元的税费退还的原因
84784999
03/11 15:52
因为22年1月份缴纳企业所得税了，等年末是亏损了，所以在做22年汇算清缴的时候申请退款了，23年5月收到了退税金额，现在资产总额对不上了
郭老师
03/11 15:52
退回来的话是银行存款，银行存款会增加，增加你的资产。
84784999
03/11 15:53
对，还影响资产总额是吧
郭老师
03/11 15:53
你好是的，对的，影响的
84784999
03/11 15:53
但是我把这个金额减了之后再算出的资产总额还是跟报表自动生成的数据不一样啊，不知道还能不能直接申报
郭老师
03/11 15:54
那你账上是怎么做的？
84784999
03/11 15:55
这样做的
84784999
03/11 15:56
其他的数据都没有修改过，算的资产总额跟报表自动生成的数据不一样，不知道问题出在哪里
郭老师
03/11 15:58
那你看下你资产负债表的左边的资产和将
84784999
03/11 15:58
资产总额的季度平均值，比方第一季度是用1月份的期末余额加上3月份的期末余额除以二，没错吧，
郭老师
03/11 15:59
不是的，去年12月末的加上三月末）/2
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