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老师，石家庄的单位，给北京的单位做地面防滑施工。开了一张建筑服务发票。怎样预交税款
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好，现在你的电子税务局做外验证，然后报验，然后再去增值税及附加税预缴申报表里面填写销售额。
03/11 15:29
84784980 
03/11 15:34
老师，没明白，怎么做外验证
84784980
03/11 15:34
老师我们是小规模纳税人，小薇企业，没有超30万，也要无预交吗
郭老师 
03/11 15:35
电子税务局——涉税办理——涉税办理事项——证明——电子外管证
84784980
03/11 15:37
老师，必须做这一步是吧。
84784980
03/11 15:37
我已经开了发票了
郭老师
03/11 15:37
是的，对的，必须这么做的，要不你没法预缴。
84784980
03/11 15:40
老师，我是小薇企业，小规模纳税人，不超30万，也要做这一步吗，也要预交吗
84784980
03/11 15:43
老师，在电子税局没有找到外管证
郭老师
03/11 15:44
对的，是的截图看一下页面。季度30万可以免预缴增值税附加税，但是需要交其他的，比如企业所得税、个人所得。
84784980
03/11 15:56
老师，找到了这个模块，只要开了这种建筑服务的发票，必须开这个外管证吗
郭老师
03/11 15:58
外地的必须这么做
84784980
03/11 16:11
老师，意思是只要跨区施工了，就必须开一个外管证，
84784980
03/11 16:11
个人所得税怎么预交呢
郭老师
03/11 16:12
是的，对的，看项目所在地税务局的要求，基本上是全员申报。
84784980
03/11 17:05
老师，如果不需要预交税款，还用办理电子外管证吗
郭老师
03/11 17:08
你好，不需要预缴的，不用。
84784980
03/11 17:18
老师，我这张发票开的有问题吗。备注这块主要这啥。
郭老师
03/11 17:20
好劳务这个具体的是什么加工修理修配的吗？
84784980
03/11 17:20
图片错了，是这张
郭老师
03/11 17:22
可以的，这个正确的。
84784980
03/11 20:15
谢谢老师
郭老师
03/11 20:16
不用客气，工作愉快
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