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问题已解决
郭老师好！针对上一个问题，按您说的借生产成本，贷库存商品汇算清缴不用调整？可是当年的库存商品/产成品未结转这部分金额，正常这部分金额是结转到主营业务成本里了啊
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你好，正常的应该是结转到库存商品，结果你结转到主营业务成本，不是这么做的吗？
03/11 15:46
郭老师 
03/11 15:46
正确的借库存商品
dai生产成本，
借主营业务成本
贷库存商品。
郭老师
03/11 15:54
那你现在借库存商品贷生产成本，借生产成本贷库存商品，借利润分配未分配利润贷库存商品。
郭老师
03/11 16:00
你好，借生产成本贷库存商品，是因为你的生产成本在贷方有余额。然后做了上面第一个之后，库存商品又没有余额了，因为你还没有结转成本，再做回来借库存商品贷生产成本。
郭老师
03/11 16:00
库存商品有借方余额，现在借利润分配，未分配利润贷库存商品，这个是结转以前年度的成本。
郭老师
03/11 16:17
可以的，可以这么做的。
郭老师
03/11 16:21
是的，对的，是这么做的。
84785022 
03/11 15:52
正确的借库存商品 dai生产成本， 借主营业务成本 贷库存商品。
可是她做的是借主营业务成本 贷生产成本 借库存商品 贷主营业务成本
84785022
03/11 15:57
郭老师，我还是不懂啊
84785022
03/11 16:17
那我可不可以直接借：以前年度损益 贷：库存商品/产成品
84785022
03/11 16:19
然后再借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益？
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