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老师我想问下，个人承担的社保，我没有走费用和应付职工薪酬，我是直接放在其他应收款了，其他应收款（社保）现在里面有余额，这个余额我该怎么处理啊，
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为啥会有余额呢？申报时支付，法工资时扣除就平了
03/11 15:54
84785043 
03/11 15:56
因为计提工资的时候是直接集体的实发工资，个人社保也是公司承担的，想着好查账的
84785043
03/11 15:57
现在不知道怎么处理了，
家权老师 
03/11 15:59
那么把那个金额计入管理费用-福利费，还得给申报个税
84785043
03/11 16:05
现在在做汇算清缴，那今年清缴是不是不用调整这个福利费啊，
84785043
03/11 16:06
其他应收款（社保）这里面的余额是23年发生的
家权老师
03/11 16:07
需要先修改年度报表，再做汇算
84785043
03/11 16:11
有没有其他的方法啊
家权老师
03/11 16:13
没有其他办法的了
84785043
03/11 16:15
那年度报表怎么修改呢
家权老师
03/11 16:16
导出报表手工修改数字
84785043
03/11 16:19
具体怎么修改啊，是把其他应收款金额改到管理费用吗？
家权老师
03/11 16:22
先做账，就是把
借：管理费用-福利费
贷：其他应收款
视同上年已经做了这笔帐，然后修改报表
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