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老师，我们有个员工，去年计提了2万的奖金，今年计提1月工资8千，2月奖金工资合计应发数为2.8万，实发数是2.6万多，但是最后只发了2万元奖金，实发2万，1月工资3月1日才发的，按照2月工资加奖金计算扣除个税后发放的，现在2月这两万该怎么做账？
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借应付职工薪酬工资，贷银行存款。
03/11 17:17
84785006 
03/11 17:42
个税这块不做账吗？
郭老师 
03/11 17:45
你们不是没有扣除吗？下一个月发工资，从工资里扣除就是了。
84785006
03/11 17:49
账上，跟个税实际申报有差异，这样没啥问题吧
郭老师
03/11 17:51
没有问题的，下一个月发工资里，工资里扣除。
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