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科目余额表里固定资产本年折旧和固定资产卡片明细账里的为什么不一样？原值，累计折旧数都一样。
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你好金额差的很大吗？
03/11 17:46
84784953 
03/11 17:47
差8000多块钱。余额表里的多。和处置固定资产有关系吗？
84784953
03/11 17:48
填写企业所得税汇算清缴时，资产折旧那个表，以哪个数为准？
郭老师 
03/11 17:49
有关系的，你看一下你处置出去的固定资产是不是没有充固定资产原值。
84784953
03/11 17:55
看了几个明细，冲了呀。关键就本年折旧贷方数不一样，原值和累计折旧余额都是一样的
84784953
03/11 17:56
哪个准确呢
郭老师
03/11 17:57
以一个准确的，不知道哪个是正确的
你明细账里面不是有具体的明细，你看一下你哪些还有在你单位
84784953
03/11 18:27
固定资产台账里是不是不包括处置的那些固定资产了？所以本年折旧金额，固定资产卡片里也就不包括处置了的那些金额了？
郭老师
03/11 18:30
你好
余额不含
固定资产卡片里面不包含已经销售出去的
84784953
03/11 18:33
所以我说是不是因为这个原因，固定资产卡片里的本年折旧金额小于科目余额表里的？
郭老师
03/11 18:37
很有可能你销售出去可不能是账上做了固定资产清理，没有做卡片，这个卡片里面你应该选择固定资产出售
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