问题已解决

怎样做进项税额抵扣,具体操作路径怎样?做了进项抵扣当月就能抵销项税吗?

84785024| 提问时间:03/11 19:34
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
谢谢老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,税务师
数电票试点纳税人在电子税务局勾选抵扣进项税: 一、【我要办税】——【税务数字账户】 二、税务数字账户页面,进入【抵扣类勾选】模块,在【抵扣勾选】标签页,选择查询条件后点击【查询】,查到数据后在最左侧勾选框内勾选本次需要认证的发票(也可以点击全部勾选),点击【提交勾选】。 三、提交勾选成功后,进入抵扣勾选菜单右侧【统计确认】标签页,如果当前税款属期还未生成勾选结果的统计报表,可点击“申请统计”按钮进行统计。申请统计提交后系统将对纳税人勾选结果进行实时统计。 四、核对统计数据无误后,需对统计表进行确认,点击【统计确认】按钮,出现确认统计弹窗,点击【继续】后确认统计成功,下方按钮变为【撤销确认】(所属期内撤销后可继续认证发票申请统计确认)
03/11 19:36
84785024
03/11 19:43
需要控制税负率吗?烟酒商贸业税负率是多少?
谢谢老师
03/11 19:46
增值税税负一般是2.5%,企业所得税税负时1.5%
84785024
03/11 19:50
控制税负率有什么意义,已知截止到现在为止的不含税收入、增值税一般税负率2.5%,在财务软件查到目前销项税额多少,怎样计算出需抵扣多少进项税,前提是我现在应交税费余额是-13万
谢谢老师
03/11 20:22
你这些都是确定的事项,为什么要倒算呢
84785024
03/11 20:33
我不知道现在要勾选多少进项税额才合适?勾选后就能在应交税费科目看到最新的余额吗?
谢谢老师
03/11 20:39
不能的,按照能抵扣完销项税额勾选被,剩下的 下个月在勾选
84785024
03/11 20:53
那可以全部勾选抵扣吗?
谢谢老师
03/11 22:52
可以全部勾选的哦
84785024
03/11 22:53
开票金额正常是不大于销售收入吗?
谢谢老师
03/11 22:55
您问的是什么开票金额呢?没看懂
84785024
03/11 22:56
一般纳税人开具增值发票的金额
谢谢老师
03/12 06:48
发票金额是含税的,收入是不含税的,所以不一样
84785024
03/12 09:25
那可以把收入换算成含税
谢谢老师
03/12 10:14
收入乘以(1+增值税税率)=含税收入
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      最新回答

      查看更多

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~