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劳务派遣公司，开票额20万，人工成本30万，怎么处理，超出的10万元可以结转下期抵扣吗？
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您好，这个的话，是可以结转到下期抵扣的这个
03/11 22:10
84785001 
03/11 22:11
那分录是这样写吗？借：应收账款
贷：主营业务收入 贷：应交税费
借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬
小锁老师 
03/11 22:14
嗯对，这是允许的，允许
84785001
03/11 22:16
那应付职工薪酬薪酬不就是负数了吗。
小锁老师
03/11 22:16
最后的话借 应付职工 贷 银行
84785001
03/11 22:18
那也应该是负数吧？借：主营业务成本 20 贷：应付职工薪酬20 借：应付职工薪酬30 贷：银行存款30
小锁老师
03/11 22:19
那你这样的话，只能结转到营业外，这个差额10
84785001
03/11 22:19
营业外支出吗？
84785001
03/11 22:20
有没有相关的会计准则条文或者税法条文？
小锁老师
03/11 22:20
嗯对是这个意思的
84785001
03/11 22:21
好的有没有相关的税法条文或者会计准则条文呢？
小锁老师
03/11 22:24
这个的话税法上面是没有具体规定这个的
84785001
03/11 22:24
会计准则是否有呢？
小锁老师
03/11 22:25
目前的话还没有发现的
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