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老师，出纳2月发放一月的工资忘了把个税扣下来了，工资公账多发了，个税的金额，3月份，员工又把个税钱办回到公账了，请问我二月的发放工资的凭证的分录怎么作呢？3月又怎么做分录呢？
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借应付职工薪酬工资，贷银行存款
这个用银行回单来做
收到个税借银行存款，贷应交税费个税
支付个税借应交税费个税，贷银行熏烤
03/12 06:59
84784986 
03/12 07:06
老师，你的意思，是2月份，我就不把个税扣出来，代扣代缴，直接，在三月收到个税，再做分录，
84784986
03/12 07:08
那就是，3月份收到个税，公账扣个税，立马做一借一贷，充了，个税这比，对吧
84784986
03/12 07:11
老师，我二月只能按银行回款扣款金额来做对吧，不然银行的金额余额对不上
郭老师 
03/12 07:12
你好是的
对的，是这么做的。
84784986
03/12 07:21
谢谢老师
郭老师
03/12 07:40
不用客气，工作愉快。
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