免费问答

都得准备哪些资料呢老师？

您好，我们取得发票了，这个费用才能税前扣除来影响利润总额，有发票，有合同

额，那个是有的。

老师，企业所得税汇算清缴的时候调减是不是就行？

您好，能调减，但要做好查账的准备，我也是调减退税被查了一次，身边也其他 财务朋友有类似的经历

老师，我们整体的情况是这样的，我们有两个企业，都是我们自己的，一个单位做仓储服务业务，也有农产品深加工业务。另一个企业是农产品初加工销售业务，也会有库存，所以我们两个单位之间签了仓储服务合同，但是我一直没计提这笔费用，经营仓储业务的单位也没给开票。上两天税务局突然找上我们让我们把收购发票冲红，得补交企业所得税五六万元钱，我在想正好我有仓储费用一直没计提，看能不能用以前年度损益调整科目补提了，这样调减和填增能互补一下，但是这里面的风险我不太晓得。

您好，风险很大，税务都查上门了就是让我们补税，我们这个仓储费没有计提是可以提，但这样税务要考虑把我们账查一遍，现在只是把收购发票冲红，没有查我们的账，还是配合为好，咱一个公司不开票也没有收入交所得税，综合来看没有大的损失