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请问老师，本期抵扣一张进项票金额比较大，超过了销售金额，但是公司本期想交点税，进项票不用完，增值税申报表应该在哪填写本期实际抵扣金额
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你好，这个是没法做到的哈，除非你认证的税做进项转出，但是，以后就不能抵扣了
03/12 09:15
84784996 
03/12 10:41
形成留抵税额怎么填表？主表中显示应缴纳税额是负数，附加税表中不允许出现负数，
附表二中的待抵扣进项税额区域不让填写
家权老师 
03/12 10:44
应纳税额是负数表示留底税，不能填写待抵扣进项
84784996
03/12 10:51
显示负数的时候，附加税申报表中也是负数，不让保存附加税申报表，而且也不能改为0
家权老师
03/12 10:52
上传你的申报表主表看看，怎么回事？
84784996
03/12 11:03
这样的话不让保存
家权老师
03/12 11:06
28行本期只能抵减预交的522.91
84784996
03/12 11:10
噢噢噢噢，如果不涉及预缴税这种情况的话，申报表中销项税额大于进项税额，我应该怎么填写
84784996
03/12 11:11
销项税额小于进项税额
家权老师
03/12 11:13
你把那个预交的税金删除就知道了哈
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