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问题已解决
老师您好，为啥结转本期损益的时候借方的不结转，借方不结转导致科目余额表不对
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你好，更正收入的这个凭证，收入要做到贷方负数，然后重新结转损益。
03/12 09:32
84784949 
03/12 09:34
这是去年的账，已经结账了， 还有其他方法吗？
高辉老师 
03/12 09:39
你好，把错误的分录截个图吧
84784949
03/12 09:42
您看一下
84784949
03/12 09:43
感觉又不是结转损益的问题
84784949
03/12 09:43
但是，报表的收入是正确的，科目余额表的又是错误的
高辉老师
03/12 09:46
稍等，我看下啊，这个数据有的多了
高辉老师
03/12 09:57
你好，这个分录，主营业务收入是借方一正一负，金额是0，报表等都没有影响的
高辉老师
03/12 09:59
稍等，还是错了，一个收入，还一个是成本，
高辉老师
03/12 10:09
你好，收入是正确的，还是需要反账修改下方向
84784949
03/12 14:48
咋整呀，老师
高辉老师
03/12 14:54
把账翻了修改下吧，看你的数据部分都是对的
84784949
03/12 15:04
只能这样了吗？
高辉老师
03/12 15:06
你好，是软件的问题，只是识别不出来主营业务收入的借方 金额
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