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老师，去年酒类进项票是专票，进项税额抵扣了，现在要进项税转出，申报的时候应该填在哪一行？
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你好，什么原因不能抵扣？
03/12 09:57
84784998 
03/12 10:11
计入了业务招待费，
84784998
03/12 10:11
审计时说不能抵扣
郭老师 
03/12 10:11
那就是福利费。个人消费。
84784998
03/12 10:13
也不属于个人消费，就是公司的招待费用
郭老师
03/12 10:16
招待费，这个就属于个人消费。
84784998
03/12 10:17
好的，还有一个问题，去年年初退回的个税手续费，需要计提增值税，应该怎么申报？
郭老师
03/12 10:18
需要的附表一百分之六一般计税未开具发票一栏里面填写，然后附表三第三行第一列价税合计填写。
84784998
03/12 10:21
好的，谢谢老师
郭老师
03/12 10:22
不用客气，工作愉快。
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