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货物出口退税，转内销，当月抵扣认证了进项发票，增值税表格怎么填报，要在哪填认证的税额吗
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你好，当时你选择了抵扣勾选吗？
03/12 10:00
84784953 
03/12 10:00
对的，这个月选了抵扣勾选
郭老师 
03/12 10:02
你好，你是出口出去的13%销售货物里面填写，然后你认证的进项在附表二第一行和第二行。
84784953
03/12 10:22
但是申报的不是2月期的吗，现在三月认证的也可以抵扣吗
郭老师
03/12 10:24
你好，你没有申报增值税之前，你所属期还是二月份，只要你在这个所属期认证了，照样可以抵扣二月份的呀。
84784953
03/12 10:47
第一行和第二行填不了
郭老师
03/12 10:47
好，三十五行里面看一下。
84784953
03/12 10:49
就是这样的
郭老师
03/12 10:51
你看下自己能填写吗？
84784953
03/12 10:57
能填代扣代缴税额，另外两个空填不了
郭老师
03/12 11:00
你好，怎么是代扣代缴，不是你认证的吗？
84784953
03/12 11:03
是我认证的，但是填税额不知道填哪里
郭老师
03/12 11:10
你好，三十五行里面填写呀，第一个填写金额，第二个填写税额。
84784953
03/12 14:03
我前面的重新提交了下，这个直接自动填上了，但是那个抵扣的税额就直接显示在期末留抵税额上了。这个是哪里填错了吗，搞不清楚了
郭老师
03/12 14:05
截图你的主表，看一下你是不是没有销项税额主表。
84784953
03/12 14:08
销项金额是有的，它这个金额是全部开具的销项，包含了不退税的那票，我想是不是要在未开具发票上面减去这个不退税的销项金额
郭老师
03/12 14:09
你好，你主表绝对没有销项税额，你这里填写的是免税收入呀。
84784953
03/12 14:12
主表是哪张，增值税及附加税申报表那张吗，不知道为什么自动填充的时候计税销售额没有跳出去了这个是说要自己填吗
郭老师
03/12 14:14
好，这个就是主表最后发过来的，这个就是你没有销项税额，当然留底。
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