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问题已解决
老师请问一下，23年暂估的费用没有收到发票，也没有支出，23年汇算清缴的时候不用这笔费用，想把他调到24年怎么操作呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答可以在汇算清缴前在23年度的账上直接做处理
03/12 10:31
84784958 
03/12 10:33
那报表改不改呢
一直在路上 
03/12 10:34
已经申报的可以不用动，在最后做汇算清缴时一次性调整到位
84784958
03/12 10:34
账上已经结转了，怎么改呢？
一直在路上
03/12 10:37
如果23年度数据不能动的话，只能通过以前年度损益来进行调整，税法规定，汇算清缴前暂估没有取得相应票据的也是不允许扣除的，所以你也可以选择在24年通过科目来调整
84784958
03/12 10:52
怎么调整呢，之前是暂估借：主营业务成本贷：应付账款
84784958
03/12 10:52
比如说暂估了20万，只收到了10万发票。
一直在路上
03/12 10:57
最好的办法直接在23年直接做账务调整，不建议在24年做调整
84784958
03/12 11:33
反结账吗
一直在路上
03/12 11:37
如果可以最好是反结账
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