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老师您好 麻烦问下，公司去年暂估了80万成本，今年如果拿不回来那么票，这个账怎么处理
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同学，你好
你之前的分录发一下
2024 03/12 10:58
84784984 
2024 03/12 11:10
年底结转了以后 借：应付账款 贷：主营业务成本
小菲老师 
2024 03/12 11:14
同学，你好
你这个就是冲掉了之前的暂估分录
84784984
2024 03/12 11:17
去年的账是在代账公司了，我今年刚接回来！账上提现的就是应付账款有80万，我问了，说是暂估的80万成本
小菲老师
2024 03/12 11:18
同学，你好
那你这个月
借：应付账款
贷：以前年度损益调整
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