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企业所得税税前凭证（发票）风险提示，怎么填写呢？需要先反馈确认再汇总反馈吗？
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你好，同学
需要先反馈确认再汇总反馈
你们实际有不能抵扣，但是抵扣的情况吗
03/12 11:01
84784954 
03/12 11:04
实际情况是这些发票里，有一张是对方开错，我们入账了，之后对方开红字发票，我们又入账了红字。其他几张都是其他公司开错，重新开具，这些发票未入账
冉老师 
03/12 11:05
这个的话，可以解释，未来入账红冲掉
84784954
03/12 11:06
那这个我们怎么填这个表呢？对方直接作废没有把发票给我们
冉老师
03/12 11:07
可以直接统计没有入账的红字发票金额
84784954
03/12 11:11
没有这个栏次，老师
冉老师
03/12 11:16
都有什么的，让统计的
84784954
03/12 11:19
发票情况：有问题 没问题
企业所得税补税及调整情况：
税款：
滞纳金：
罚款：
纳税调增：
纳税调减：
发票税前扣除情况
不可扣除（不符合规定）
不可扣除（未收到或未入账）
冉老师
03/12 12:59
最后一个。按照这个填写，金额
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