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老师，我们是购买方，然后收到一张负数专用发票，前期已经认证抵扣过，现在应该属于红冲了，会计分录是做 借 库存（负数红字）进项税额转出（负数红字）贷应付（负数红字）是这样吗
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借 库存（负数红字）
贷
进项税额转出（正数）
应付（负数红字）
03/12 11:12
84785043 
03/12 11:19
如果是用负数红字的话是直接进项税额，不做成转出，是吗
家权老师 
03/12 11:20
是的，就是那个意思的哈
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