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请问老师,对方公司给我公司开旅游的差额发票来,备注栏里面的扣除额金额大小对我公司有什么影响么?

84784953| 提问时间:2024 03/12 12:22
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
从会计和税务的角度来看,扣除额金额直接关联到您公司可以抵扣的进项税额。这意味着您公司在计算应缴纳的增值税时,可以从销项税额中减去这个扣除额金额,从而减少实际应缴纳的税额。这有助于降低您公司的税务负担,提高经济效益。 其次,扣除额金额的大小也会影响到您公司的成本计算。在旅游业务中,通常会涉及到多项费用,如交通费、住宿费、餐饮费等。这些费用构成了旅游业务的成本。当对方公司在发票上注明扣除额金额时,您公司需要根据这个金额来调整旅游业务的成本计算,确保成本的准确性和合理性。 此外,扣除额金额还可能影响到您公司的财务报表和财务分析。这个金额作为一项重要的财务数据,会体现在您公司的资产负债表、利润表和现金流量表等报表中。通过对这个金额的分析,您可以更好地了解旅游业务的盈利状况、成本控制情况以及税务筹划效果等。
2024 03/12 12:23
84784953
2024 03/12 12:30
老师,我们目前是小规模纳税人
朴老师
2024 03/12 12:35
这个没有啥影响的哦
84784953
2024 03/12 12:36
老师,我还是没怎么明白,比如对方给我们开了一张18万的差额普票,备注栏的差额是16万,这样对我公司有什么影响呢?目前我们是小规模纳税人
朴老师
2024 03/12 12:37
同学你好 对小规模没有影响
84784953
2024 03/12 12:38
那如果这个数字,我们变成了一般纳税人会有什么影响?怎么做账呢
朴老师
2024 03/12 12:41
你们收票方收到普票不能抵扣进项 发票全额计入福利费等科目
84784953
2024 03/12 13:21
计入福利费?如果是收到的专票,这个数据还怎么入账呢?
朴老师
2024 03/12 13:24
不能抵扣 进项转出到福利费
84784953
2024 03/12 13:29
旅游的票可以转到福利费吗?老师可以写下怎么入账吗
朴老师
2024 03/12 13:30
同学你好 是员工的就可以哦 借管理费用福利费 借进项 贷银行存款 借管理费用福利费 贷进转出
84784953
2024 03/12 13:59
老师,我们是景区的业务,不是员工呢
朴老师
2024 03/12 14:03
同学你好 是你们收入对应的支出吗
84784953
2024 03/12 14:13
老师,是开票公司推广,组织游客进我们景区,按他们推广的人数开票来和我们结算,我就是不知道他们的扣除额是怎么算出来的
84784953
2024 03/12 14:15
比如18万是我们的支出,是对方公司推广从我们这里结算走的收入
84784953
2024 03/12 14:15
他们的这个收入能开差额发票吗
朴老师
2024 03/12 14:18
同学你好 这个可以开的
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