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老师，填表需要用到已交税金？从哪里取数
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你好，从应交税费，营业税金及附加里面 可以取到增值税 附加税 印花税 个人所得税等税费
2024 03/12 12:44
84785036 
2024 03/12 12:46
报表里的税金及附加仅仅是其他，不含增值税对吗？
高辉老师 
2024 03/12 12:47
你好，不含的，增值税在应交税费-应交增值税下面
84785036
2024 03/12 12:48
现金流量表里的支付的税费这个数字可以完全体现这个税款吗？
84785036
2024 03/12 12:50
资产负债表里的应交税费提现的是？
高辉老师
2024 03/12 12:50
你好，现金流量表不含12月的增值税等，在次年1月缴纳 也会把上年的12月增值税在今年缴纳统计到里面
84785036
2024 03/12 12:52
那12月的资产负债表里的应交税费这个数字可以体现吗？
高辉老师
2024 03/12 12:54
资产负债表的只是应交税费的期末科目余额，不是本年的实际支出金额
84785036
2024 03/12 12:58
那就只能从账套取数了吗？
高辉老师
2024 03/12 13:01
从账套里面取数，营业税金及附加 ，还有应交税费 在科目余额表点需要的科目， 可以看每个科目的明细账，也方便统计
84785036
2024 03/12 13:07
已交的，应该是应交税费的借方本年合计对吗？
高辉老师
2024 03/12 13:12
你好，是统计什么报表了，需要本年实缴数，还是本年的应交数据
实缴数是应交税费的借方 比如下面的城建 等 增值税是应交税费-应交增值税-未交增值税的借方
84785036
2024 03/12 13:12
另外，产值和收入是一个概念吗？
高辉老师
2024 03/12 13:19
你好，收入一般指利润营业收入，就是利润表的收入
产值一般是根据生产的产量*销售的单价+加工
84785036
2024 03/12 13:32
实缴数，这里科目没有设置未交增值税，有应交税费-已交增值税，这个科目的借方数，对吗
高辉老师
2024 03/12 13:33
你好，那就是这个科目，类似未交增值税科目
84785036
2024 03/12 13:34
填的是工信局工业科的表
高辉老师
2024 03/12 13:37
规上企业的表这边让填写实缴数。就是本年的应交借方本年累计。不知道和你这个是一样吧
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