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城建税必须要计提吗，这么多年，我都没有计提，而是直接交，借营业税金及附加一城建税. 贷库存现金，今天才发现要计提，怎么补救，现在怎么做分录
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同学你好
必须要计提的
权责发生制
2024 03/12 13:10
朴老师 
2024 03/12 13:10
之前的不用管
今年的要做
84785016 
2024 03/12 13:11
之前的怎么补救
84785016
2024 03/12 13:13
现在应交城建税有余额，怎么办，以前有一个月计提了，但是交纳时还是直接写了营业税金，现在怎么做分录，做平
朴老师
2024 03/12 13:16
同学你好
这个反结账回去元分录负数红冲然后做正确的
84785016
2024 03/12 13:18
三年前的也可以今年红冲吗
朴老师
2024 03/12 13:21
可以的
这个不涉及损益
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