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小规模应交增值税期末余额需要结转吗
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同学，你好
增值税一般不需要的
03/12 13:14
84784978 
03/12 13:15
我从别人那里接的账，今年年初新建账，应交税费的起初余额应该写去年年底的期末余额，还是填去年四季度计提的金额
小菲老师 
03/12 13:16
同学，你好
去年年底的期末余额
84784978
03/12 13:19
那年初缴纳了税费，怎么去核对之前计提的金额正确不呢
小菲老师
03/12 13:21
同学，你好
去年计提了多少，你现在缴纳了多少，有差额就是计提的不对
84784978
03/12 15:23
那小规模需要计提增值税吗
小菲老师
03/12 15:24
同学，你好
增值税是直接做的
84784978
03/12 15:28
就看本年发生额就可以了吗
小菲老师
03/12 15:29
同学，你好
嗯嗯，是的
84784978
03/12 15:43
前面别人做到了销项税额里面，需要调整出来吗
84784978
03/12 15:43
三级明细销项税额和减免税额都有金额
小菲老师
03/12 15:43
同学，你好
需要调整出来吗
不需要的
84784978
03/12 15:45
这些税额会每年一直累计，就这样一直累计着吗
小菲老师
03/12 15:46
同学，你好
不会呀，缴纳就消掉了
84784978
03/12 15:47
但是我这个账上一直累计有金额
小菲老师
03/12 15:48
同学，你好
有截图吗？
84784978
03/12 16:11
能收到吗
84784978
03/12 16:11
他计入了销项税额，但是下次交税后，又有余额
小菲老师
03/12 16:12
同学，你好
那你没有缴纳过增值税吗？
如果缴纳过，分录怎么写的？
84784978
03/12 16:53
借:应交增值税-销项
城建税等
贷:银行存款
小菲老师
03/12 17:09
同学，你好
你缴纳的话，不会有余额的，你把应交税费的余额表发我，要末级科目
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