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问题已解决
老师，刚才的问题还没有搞清楚，增值税申报税额抵扣的事，具体要怎么操作呢，现在看是留抵了，你说没有销项，但是销项是有的啊，我是不是要把2月开出去的销项全部填在第二行啊
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你好，我让你把转内销的那个销售额放到13%销售货物里面你没有放你放到免税收入的
03/12 14:24
84784953 
03/12 14:28
是不是放这里？
郭老师 
03/12 14:29
你好，你还开了发票吗？应该是在第五列和第六列里面。
84784953
03/12 14:32
本来是要做退税的所以开了外销发票，现在查了是退税是零税率的退不了就退税改内销了，所以我把那票外销的发票金额填在第一行的第五列迪六列里面吗
郭老师
03/12 14:33
可以的，可以这么做的。
84784953
03/12 14:37
填是填正数还是负的，还有免税的发票金额要改动吗
郭老师
03/12 14:45
这里填写的是正数。免税的，你当时开了普通发票吗？还是形式发票？是形式发票的话删除就行。
84784953
03/12 14:56
当时开的是免税的普通发票，你麻烦看下我填的对不对，我把总金额分成了销售额和税额，这样填可以不可以，因为实际开的是免税的，这又不太一样
郭老师
03/12 14:58
不对，你的那个免税销售额填写到销售额里面去，增值税是免税的销售额乘以13%。
84784953
03/12 15:04
不是啊，那个退税的那个销售额我是填到表格最下面那个免税的，这上面填的是不退税要做内销的那个啊，我填的金额是发票金额/1.13的那个，然后税额自动会跳出来的
郭老师
03/12 15:06
你好，比如你出口的销售额是60万，这里填写的不含税的销售额是60万。增值税你自己单独出。
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