00:10:00
问题已解决
老师，您好！我想问一下，在做纳税调整项目明细表的时候，有一项是跨期扣除的项目，账载金额这个是要填上我们预提的一些费用吧，如果我们有预提的费用是制造费用，那这个金额要填在这里吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，不需要填写啊，你这里抵扣不了的
2024 03/12 15:01
84785034 
2024 03/12 15:05
这个项目填写的依据是什么呢？我们有计提预计负债，安全生产费，预提的一些销售，管理，研发费用，这些要填上去吗？
郭老师 
2024 03/12 15:06
好，你上一年没有扣除的，在今年可以填写。
84785034
2024 03/12 15:11
可以说得明白一点吗
84785034
2024 03/12 15:11
这个账载金额填写哪些项目
郭老师
2024 03/12 15:12
你好，你上一年的费用在今年抵扣的情况下。正常的应该是在去年底后，他不是跨期了。
84785034
2024 03/12 15:14
那预提的费用，计提的安全生产费，计提的预计负债金额要填吗？
郭老师
2024 03/12 15:15
你好，这里抵扣不了，不要填写的。你就在纳税调整其他他里面填写账载金额就行。他都是当年计提你用不完的那一部分，纳税调增，它属于当年的，也不属于跨期。
阅读 204
描述你的问题，直接向老师提问
1086
意见反馈
