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22年含税买了一批原材料 现在要退给供应商 票都已经用过了 应该怎么做
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您好，用材料当时怎么做的呢
03/12 15:54
84785013 
03/12 15:57
借：原材料 应交税费-进项税额，贷：应付账款-对应单位
东老师 
03/12 15:58
这个按照这个会计分录做负数就行
84785013
03/12 15:58
那发票呢
东老师
03/12 16:00
发票这个认证了不需要退换的
84785013
03/12 16:01
供应商要含税退回
东老师
03/12 16:01
这个肯定是不用退回的，让对方直接开红字发票就行
84785013
03/12 16:03
对方开我们系统里面确认
东老师
03/12 16:04
就是你们在发票系统里面开红字发票信息表，然后对方才能开红字发票
84785013
03/12 16:04
还没开过呢 具体怎么操作
东老师
03/12 16:05
你好，这个真是抱歉，我这没有具体的开红字发票信息表的步骤
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