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前期买了布草账已经结完了，做的待摊费用，后面又跟供应商有合作，期间有报损的布草需要用应付款抵扣怎么做账啊？
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同学你好
是筹建期吧
03/12 15:55
84784951 
03/12 16:04
是的，然后后面又有合作
朴老师 
03/12 16:07
同学你好
正常摊销就可以
84784951
03/12 16:12
但是前面的费用摊销完了，报损的也是前面的布草，然后又要用现在的洗涤费抵扣这个货款，比如本月洗涤费5万，有洗坏的布草是前期的布草0.5万来抵扣这个5万块钱，我应付5万只需要付4.5万
朴老师
03/12 16:15
同学你好
这次开发票开五万吗
84784951
03/12 16:16
嗯，就是的。
朴老师
03/12 16:20
同学你好
那之前的五千你做账挂什么科目了
84784951
03/12 16:28
就是待摊费用
84784951
03/12 16:29
借：待摊费用 贷：银行存款
84784951
03/12 16:32
难道我现在做，借：待摊费用-0.5万 贷：应付账款-0.5万吗？
朴老师
03/12 16:33
是的
这个要冲减的
84784951
03/12 16:38
我这个分录对没有啊？
朴老师
03/12 16:39
你的分录是对的哦
84784951
03/12 16:40
好的，谢谢哈
84784951
03/12 16:41
不对哦，前面的摊销费用都摊完了嘛，摊完了是不是要做借应付账款0.5万贷：其他业务收入啊？
朴老师
03/12 16:44
那你就计入营业外收入
84784951
03/12 16:59
我都蒙了，到底计入那个科目啊？
朴老师
03/12 17:09
计入营业外收入
因为摊销完了
84784951
03/12 17:11
没有摊销完就是上面那个分录哈，然后我记其他收入也是一样的嘛，反正我交税就是哈
朴老师
03/12 17:15
对的，
你做其他业务收入交增值税所得税
84784951
03/12 17:16
好的，谢谢哈
朴老师
03/12 17:26
满意请给五星好评，谢谢
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