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老师，有个供货商在我们这个定的东西 真好我们又欠他钱 然后自己互抵 这个凭证怎么做呢
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你好。先是确认收入，然后是往来对。
借应付的应收。
2024 03/12 16:05
84785041 
2024 03/12 16:07
这种情况企业所得税汇算清缴要调整吧
84785041
2024 03/12 16:08
第一步是借应收 贷啥呢
玲老师 
2024 03/12 16:09
这个不需要调整，咱正常确认收入结转成本交税了。
玲老师
2024 03/12 16:10
借应收账款贷主营业务收入，应交税费。
84785041
2024 03/12 16:12
老师，我的给对方开发票
玲老师
2024 03/12 16:13
是的，开票对的确认收入。
84785041
2024 03/12 16:19
这一步已经做了呀，现在不是要做互抵么
玲老师
2024 03/12 16:19
你好 是的 这个分录上面写了
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