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问题已解决
老师下午好，业务招待费是调年度汇算清缴表，我们做的账不用调吧！
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你好，只是汇算的时候纳税调整，是正常的税会差异。账上不用动的。
03/12 16:23
84785040 
03/12 16:25
那计提企业所得税要调整吗？还是说到时候做汇算清缴时要调增再计提。
高辉老师 
03/12 16:27
你好，汇算清缴的时候调增，对按照调整以后计算出企业所得税的退税还是补税情况。多退少补企业所得税
账上不对以前的业务做调整的
84785040
03/12 16:29
我的意思是说，到时候要补交企业所得税，就再计提缴纳是这样吗？
高辉老师
03/12 16:32
你好，是的，补交企业所得税的时候再计提缴纳
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