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问题已解决
老师，我接手代账公司的账，发现财报数据不对，财报2022年，年初余额是—19631.47，利润总额是74928.22，期末余额就是74928.22—19631.47=55296.75，，但代账公司把利润总额填成70036.51，并且期末余额也是70036.51，，2023年财报，应该是年初余额55296.75，现在变成70036.51，现在期末余额是125282.24—年初余额55296.75是我的利润总额71758.63，也是利润表里面的利润总额，现在是年初数据代账公司乱填数字，我如何操作
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你好 如果是因为期初数据不对的话 可以在软件系统里的期初数据余额那里修改的 如果修改不了 编辑一个分录 比如你这个科目是管理费用 那就借 管理费用 贷 本年利润 或者 借 本年利润 贷管理费用 把数据调成正确的期末余额
03/12 16:43
大明明老师 
03/12 16:46
55296.75-70036.51= -14739.76 借：本年利润14739.96 贷 管理费用/以前年度损益调整 14739.96
84784954 
03/12 17:01
老师，我说的不是账上的财务报表，而是汇算清缴里面的财务报表，代账公司乱填数字，
大明明老师
03/12 17:10
实际的利润大于报税利润74928.22-70036.51 这部分要在汇算清缴时纳税调增 看一下造成这部分利润差额的科目是什么 去找对应的汇算清缴调整表格
84784954
03/12 17:14
这个是代账公司自己填错的数据，我不调整，以后税局问，只能让代账公司改解，我现在把期末余额数据填正确，这样操作应该没问题吧
大明明老师
03/12 17:15
税务局应该会让你修改前期错误的报表的
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