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请问老师，去年的一张发票5万，当时付了2万，忘记挂应付账款3万了，现在应该怎么做呢？
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那么当时怎么做的分录？
03/12 17:53
84785010 
03/12 18:28
借：主营业务成本2万，贷：银行存款2万，附了发票是5万的，当时没注意直接按照付款金额做了
84785010
03/12 21:41
我们是小企业，可以直接做一笔，借：利润分配—未分配利润3万，贷：应付账款3万，借：应付账款3万，贷：银行3万吗？老师
家权老师 
03/12 22:13
可以那样做的，没问题的哈
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