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我去年暂估了主营业务成本-暂估，因为发票没到，现在收到发票了，要如何处理？
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你好！有差额吗？有差额需要通过以前年度损益调整科目来调整
2018 04/03 16:43
84785018 
2018 04/03 16:48
老师，有一张发票没有差额，一张发票有，这个分录怎么处理
耿老师 
2018 04/03 16:52
直接调整差额 以前年度损益调整和未分配利润这两个科目
84785018
2018 04/03 16:56
意思是没有差额的就不用管，发票放在2017年，有差额的才调整是吗？
耿老师
2018 04/03 16:58
可以这样理解
84785018
2018 04/03 16:58
我的是运费
耿老师
2018 04/03 16:59
一样
84785018
2018 04/03 16:59
要请教下，有差额的调整分录如何做
耿老师
2018 04/03 17:00
以前年度损益调整和未分配利润这两个科目 看差额是哪个方向的
84785018
2018 04/03 17:12
少计成本了，麻烦给个分录，不会做
耿老师
2018 04/03 17:13
借：未分配利润 贷：以前年度随意调整
84785018
2018 04/03 17:16
这个分录就行了吗？
暂估的不用红冲是吗
耿老师
2018 04/03 17:20
不用了，洪城也是通过以前年度损益调整，因为不可以影响现在年度的损益
84785018
2018 04/03 17:26
老师，我没懂这句话的意思：洪城也是通过以前年度损益调整，因为不可以影响现在年度的损益
耿老师
2018 04/03 17:28
冲红也是通过以前年度损益调整，因为不可以影响现在年度的损益
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