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公司用会计准则，去年有些费用票据二三月才拿来怎么做账
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你好，会计准则，去年有些费用票据二三月才拿来，账务处理是
借：以前年度损益调整—某某费用
贷：库存现金等科目
2024 03/12 19:17
84784950 
2024 03/12 19:26
那这样做了报表就不对了嘛
邹老师 
2024 03/12 19:27
你好，请问这样做，是哪里不对了呢
84784950
2024 03/12 19:44
因为以前年度损益不结转到本年利润，利润表与资产负债表的勾稽关系对不上啊？
邹老师
2024 03/12 19:45
你好，有发生了 以前年度损益调整 事项，利润表与资产负债表的勾稽关系符合这个就可以了
未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整
84784950
2024 03/12 19:54
那以后年度一直对不上吗？
邹老师
2024 03/12 19:54
你好，是有发生 以前年度损益调整 的当年才会这样。
以后年度如果没有发生，就符合这个关系的
未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计
84784950
2024 03/12 19:59
那每次报报表时要怎么报送
邹老师
2024 03/12 20:00
你好，根据单位报表的数据，据实报送就是了
84784950
2024 03/12 20:01
不用调整把勾稽关系调整好
邹老师
2024 03/12 20:02
你好
1，如果没有发生，符合这个关系
未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计
2，有发生了 以前年度损益调整 事项，利润表与资产负债表的勾稽关系符合这个就可以了
未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整
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