00:10:00
问题已解决
我是小规模纳税人，今天接到通知，作废2023年11月我单位收到的成本票，那么我这个月该怎么做分录入账。汇算清缴怎么调整
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，不反结账的话，在2月把11月分录红冲，损益科目用以前年度损益调整，汇算清缴按我们调整后的金额来申报
a102010表上的主营业务成本按调整（就是减了这个成本的金额）来申报，年报还没报，也用调整后的数据来申报
03/12 19:33
阅读 161 温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 阅读 161
描述你的问题，直接向老师提问相关问答
查看更多-
今天收到去年的成本发票，要怎么入账，具体的分录该怎么做，用不用调整财务报表
581 -
我公司在2022年收到的专票，在2022年进项税已经认证，也入了相应的成本。今天税务通知该企业被判定为走逃企业，我公司在2023.8月已做了进行税额转出，同时在税务局也调整了2022年汇算清缴报表，请问账务怎么处理
557
-
小规模2022年10-12少计了收入，现在2023年了，已经过了申报期，还没有做汇算清缴，，我要怎么调整？分录要怎么做？申报的时候又怎么申报？汇算清缴？
375
-
我们有200万的成本发生在2023年，但一直不给我们开票，这个票如果开到2024年，还可以汇算清缴调整2023年的所得税么？
221
-
在这上面问了无数个老师 没有一个老师可以吧这个问题给我说清楚
汇算清缴之后和之前收到去年的费用票 到底怎么做分录怎么入账 怎么做纳税调整
294
最新回答
查看更多- 自产产品给职工发工资。需要视同销售吗 昨天
- 想问一下这个怎么算综合起来不太会 （1）全年直接销售彩电取得不含税销售收入8000万元（不含换取原材料的部分），全年的原材料，取得增值税专用发票，注明税款为850万元（符合抵扣条件并已申报抵扣）. （2）企业将自产的一批彩电换取 A 公司的原材料，市场价值为200万元（不含税）．成本为130万元，企业已做销售账务处理。换取的原材料价值200万元（不含税）。双方均开具了专用发票。 （3）企业接受捐赠原材料一批，价值100万元（不含税）并取得捐赠方开具的增值税专用发票进项税额13万元，该项捐赠收入企业已计入营业外收入核算。 （4）1月1日，企业将闲置的机器设备出租给 B 公司，全年收取租金120万元（不含税）。 （5）企业全年彩电销售成本为4800万元（不含换取原材料的部分）；发生的销售费用为1800万元（其中广告费为1500万元）、管理费用为800万元（其中业务招待费为90万元， 昨天
- 想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
- CPA广告投放的原理是什么？ 6天前
- 契税是由购房人承担的，不同地区的契税标准可能有所不同。 6天前
赶快点击登录
获取专属推荐内容
意见反馈
