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问题已解决
这么晚了，打扰老师了，第一次报一般纳税人的增值税，不知道对不对，uk导过来的数报了就行？
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同学您好！ 第一次报一般纳税人的增值税时，需要核对从税务UKey中导出的数据是否准确，确保与公司的实际经营情况相符。在申报前，建议再次检查各项数据，确保无误后再进行申报。如有疑问，可咨询税务部门或专业人士。
2024 03/12 22:45
84784962 
2024 03/12 22:52
就开了一个进项发票，销项发票，上期一个留抵税额
易 老师 
2024 03/12 23:00
只有一个进项发票、一个销项发票以及上期留抵税额时，需计算应纳税额。应纳税额等于销项税额减去进项税额再减去上期留抵税额。确保发票真实合法，按税法规定申报纳税，避免税务风险。
84784962
2024 03/12 23:23
增值税申报表中的上期留抵税额，在账本中哪个科目体现的？
84784962
2024 03/12 23:24
有核对依据吗？
易 老师
2024 03/13 10:51
同学您好，增值税申报表中的上期留抵税额，在账本中通常体现在“应交税金-应交增值税（进项税额）”科目的借方余额中。该余额表示尚未抵扣的进项税额，即上期留抵税额。申报时应与税务系统核对一致，确保数据的准确性，避免税务风险。
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