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老师，这张费用去年暂估了，今年怎么做账
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你好，同学
今年回发票的话
本期冲回暂估，按照发票重新入账
03/13 08:58
84785029 
03/13 09:03
那不是会影响今年的损益吗，老师用什么科目做呀
冉老师 
03/13 09:03
不会的，因为冲减是负数，重新做是正数，一正一负实际对本期没什么影响
84785029
03/13 09:08
那我是销售费用冲暂估要怎么做账呢
冉老师
03/13 09:10
那我是销售费用冲暂估要怎么做账呢
直接做负数，或者反方向冲之前的暂估分录
84785029
03/13 09:13
老师，是这样做吗
冉老师
03/13 09:13
是的，图片分录没问题的
84785029
03/13 09:21
这样不是负数影响今年的损益了吗
冉老师
03/13 09:21
因为一笔负数，还有一笔按照发票的正数，一正一负
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